Как исправить зачет аванса по реализации в уточненной декларации по НДС?
Добрый день.
В реализации за 4 кв. 17 не верно был указан процент зачета аванса - зачли больше, чем нужно было.
Сейчас будем исправлять.
Подскажите, пожалуйста, каким образом это сделать: в этом же документе ставлю нужный % зачета аванса, сдаю уточненку по НДС за 3 кв. 17 с переформированными книгами (без доп. листов).
Либо, делаю текущей датой документ "корректировка реализации. Исправление в первичных документах" и пересдаю уточненку за 3 кв. 17 с доп листами. Но, я посмотрела, по-моему, в корректировке реализации нельзя скорректировать процент зачета аванса.
Заранее благодарна за помощь.
В реализации за 4 кв. 17 не верно был указан процент зачета аванса - зачли больше, чем нужно было.
Сейчас будем исправлять.
Подскажите, пожалуйста, каким образом это сделать: в этом же документе ставлю нужный % зачета аванса, сдаю уточненку по НДС за 3 кв. 17 с переформированными книгами (без доп. листов).
Либо, делаю текущей датой документ "корректировка реализации. Исправление в первичных документах" и пересдаю уточненку за 3 кв. 17 с доп листами. Но, я посмотрела, по-моему, в корректировке реализации нельзя скорректировать процент зачета аванса.
Заранее благодарна за помощь.
Comments
-
Цитата: В реализации за 4 кв. 17 не верно был указан процент зачета аванса - зачли больше, чем нужно было.Здравствуйте. О каких авансах речь и что такое процент зачета ?
-
BabySwan, Добрый день, мне не очень понятна ситуация, можете по датам расписать хоз. операции?
-
Заказчик перевел аванс в 2016 г. 30% по всему контакту Д 76 АВ. НДС уплачен в бюджет.
В 3 кв. 2017 г. делаем реализацию частично, ежемесячно (стройка). В реализации зачет аванса поставлен 40 % Д 62.02 К 62.01, вместо зачета аванса 30 %.
Соответственно, в книге покупок за 3 кв 17 "вычет НДС с полученных авансов" отражена не верная сумма Д 68.02 К 76 АВ с 40 %, а необходимо было с 30 %.
Важный бух, -
Добрый вечер!
Ваш вопрос все-таки немного технического характера.
Мы делали через доп.лист-так правильно и у вас не поплывут остатки для баланса например.
Чтобы он появился нужно например 03.05.18 сделать запись в книге покупки в 8.2 -это отдельный документ так и называется формирование записей в книге покупок.
Формируете новый док и руками сторнируете неверный зачет и соотвественно делаете верный так же там есть столбец для указания доп листа к какому периоду все это относится. потом формируете декларацию и все получается красиво с доп листом. -
Цитата: Соответственно, в книге покупок за 3 кв 17 "вычет НДС с полученных авансов" отражена не верная сумма Д 68.02 К 76 АВ с 40 %, а необходимо было с 30 %.Здравствуйте. Вам нужно составить доп.лист к книге покупок за 3 квартал 2017 года, убрав из нее часть излишнего вычета (Постановление 1137)
